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高新技術企業認定審計需要的資料清單

發布日期:2013-2-2
 
閱讀次數:2197

  年度審計需提供的資料

  一.基本資料

  1、外經委關于可行性報告及董事會組成的批復文件、批準證書,營業執照

  2、企業合同、章程

  3、財政登記證、外匯登記證、(國、地)稅務登記證、外債登記證、組織機構代碼證、高新技術企業認定證書

  4、歷次驗資報告、評估報告

  5、上年度審計報告

  6、減免稅批復等稅務批準文件

  7、外幣帳戶銀行開戶證明

  8、管理當局聲明書(事務所提供樣本)

  二.內部管理文件及經營情況文件

  1、組織機構及管理層人員機構資料

  2、重要股東會、董事會、經理辦公會決議或會議紀要

  3、財務、庫存、銷售、人事等主要管理制度

  4、本年度借款、銷售、租賃、擔保、投資等合同及協議

  5、本年度投資人、實收資本、經營業務等重大變動情況說明

  6、重大爭議、訴訟、未決事項、兼并及重組等情況說明

  7、若進行過內部或政府審計,提供內部或政府審計報告

  8、重要資產權屬證明文件(如:房產證、土地使用權證、專利證等)

  9、其他對公司有重大影響的文件資料

  三.會計資料

  1、資產負債表、利潤表、現金流量表、各種稅務報表及對外申報的其他報表

  2、財務狀況說明書及會計報表附注

  3、會計帳簿、會計憑證、銀行對帳單及余額調節表、現金盤點表、發票

  4、實物盤點及往來款對帳記錄等

  專 項 審 計 需 提 供 的 資 料

  一.企業基本資料(復印件)

  1、批準證書(外資)、營業執照、組織機構代碼、公司章程

  2、稅務登記證、高新技術企業認定證書

  3、歷次驗資報告、評估報告

  4、最近三年年度審計報告

  5、減免稅批復等稅務批準文件

  6、管理當局聲明書(事務所提供樣本)

  二.會計資料

  1、資產負債表、利潤表、現金流量表、各種稅務報表及對外申報的其他報表

  2、會計帳簿、會計憑證

  三.高新認定涉及的相關文件

  1、研究開發部門機構、人員資料(研發人員聘用合同、工資表等)

  2、企業擁有的專利、軟件著作權、集成電路布圖設計專有權、植物新品種、五年以上獨占許可合同等核心自主知識產權的證書復印件

  3、企業以技術成果形成產品、服務、樣品、樣機書面材料

  4、研究開發的組織管理水平書面材料

  5、高新技術企業認定申請書(相關數據由企業根據實際情況填寫,經審計后再最終確定)

  6、高新技術產品或服務收入合同復印件

  7、高新技術企業認定需上報的其他資料

  8、近3年研發經費臺賬或明細表(注明憑證編號)

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